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甘肃省农垦事业办公室关于公开2018年度部门决算的说明

时间:2019-08-14作者:  体彩天下集团

        一、部门基本情况
       (一)职能职责
       体彩天下创建于1953年,从组建时期就是一个既有事业又有企业的社会群体,在省委省政府的领导下,60年来,先后经历省农垦局、省农垦总公司、省农垦集团有限责任公司多次调整,体制也经历了由省管厅局、行政性公司(财政供养)到经济实体的改革。2002年,根据省政府甘政函[2002]26号文批复,在省农垦总公司的基础上整体改制,组建体彩天下,加挂甘肃省农垦事业管理办公室的牌子,实行一套班子,两块牌子,农垦事业办履行省政府赋予的农垦行业行政社会事业管理职能。2010年,根据《甘肃省人民政府办公厅关于深化农垦管理体制改革等4个实施方案的通知》(甘政办发【2010】11号)文件精神,撤销省农垦事业管理办公室,授权省政府国资委对体彩天下国有资产进行监管,并加挂“甘肃省农垦事业办公室”的牌子,主要承担体彩天下不便对外开展的职责任务,将一部分事业机构保留在体彩天下,支持集团公司的优势产业和特色产业做大做强,省农垦事业办财政供给关系不变。2016年,根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府 关于进一步推进农垦改革发展的实施意见》(甘发【2016】26号)文件精神,省农垦实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制,省农垦事业办公室不再作为实体机构存在,取消行政职能,在省农垦集团有限责任公司加挂省农垦事业办公室牌子,主要用于争取政策和项目。
       (二)机构设置
       甘肃省农垦事业办公室实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制,和农垦集团公司合署办公,事业办机关内设机构由农垦集团公司统一管理,内设综合办公室、组织部、财务部、规划发展部、企业管理部、科技产业部、特药管理部、资本运营部、市场营销部、内控审计部、宣传部、法律事务部、纪检监察部、群工部等14个部室。
       2018年农垦事业办部门决算户数为9户,其中:省农垦事业办公室本级、省农垦事业办公室酒泉办事处、省农垦事业办公室张掖办事处、省农垦事业办公室武威办事处、体彩天下平凉离退休工作站、甘肃省农垦职工医院、甘肃省酒泉农垦技工学校共7家单位为独立核算单位,甘肃省国有饮马农场和省农垦事业办公室代报是负责代报省财政拨付的农垦未移交人员专项经费和省级其他部门拨付给农垦企业的专项资金的代报单位。
        二、部门决算执行情况(见附件2018年省级部门决算公开表
       (一)收入支出决算总表
       (二)收入决算表
       (三)支出决算表
       (四)财政拨款收入支出决算总表
       (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
       (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金业务,故本表为空表)
       三、部门决算情况说明
       (一)收入支出决算总体情况说明
       本部门2018年度收入总计18,233.41万元,支出总计18,233.41万元。与2017年决算数相比,收入下降4,385.79万元、下降19.39%,支出下降4,385.79万元、下降19.40%,主要原因分为两方面,一是人员经费由于离退休人员去世,人员减少导致经费减少,二是项目类收入由于2018年农业产业项目整合后,省直相关部门加强控制调整计划,部分农业类补助项目农垦不涉及,导致收入下降。
       本部门2018年度收入合计18,229.56万元,其中:财政拨款收入17,606.04万元,占96.58%;上级补助收入9.84万元,占0.05%;事业收入613.68万元,占3.37%。
      本部门2018年度支出合计18,233.41万元,其中:基本支出3,468.90万元,占19.02%;项目支出14,764.51万元,占80.98%。
       本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年下降3.85万元,主要原因是2018年度全部支出完毕,无结余。
       (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
       本部门2018年度财政拨款收入合计17,606.89万元,较上年决算数下降4,489.31万元,下降20.32%。主要原因是2018年农业产业项目整合后,省直相关部门加强控制调整计划,部分农业类补助项目农垦不涉及,减少资金下达额度,导致收入下降。较年初预算数增加11,928.91万元,增长210.12%。主要原因是农业生产补助、农业发展等项目类资金的预算是直接进入主管该类项目的省直相关部门(省农业农村厅、省国土资源厅、省林业厅等)的年初预算后,再通过财政厅下达给本部门,对于该类别的项目资金本部门年初不做收入预算,按照实际执行后做好决算代报工作,所以导致年初预算数有差异。本部门2018年度财政拨款支出合计17,609.89万元,较上年决算数下降4,485.46万元,下降20.30%。主要原因是2018年省直相关部门由于农业产业整合,部分农业类补助项目资金加强控制后调整计划,收入减少,资金支出减少。较年初预算数增加11,928.91万元,增长209.98%。主要原因是农业生产补助、农业发展等项目类资金的预算是直接进入主管该类项目的省直相关部门(省农业农村厅、省国土资源厅、省林业厅等)的年初预算后,再通过财政厅下达给本部门,本部门年初不做支出预算,按照实际执行后做好决算代报工作,所以年初预算数有差异。
       本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出1,570.51万元,占8.92%,较年初预算数增加513.52万元,主要原因是由于垦区事业身份退休人员未移交省社保养老处,退休人员养老金按照实际发放数由财政厅社保处下拨单位代发,退休人员涨资及死亡抚恤金未进入部门预算,是按照实际发生额进入部门决算,所以预算有差异;医疗卫生与计划生育支出97.05万元,占0.55%,较年初预算数增加0.00万元,主要用于支付事业身份人员医疗保险等社会保障费用;节能环保支出3,548.00万元,占20.15%,较年初预算数增加3,548.00万元,主要原因是该部分支出是省林业厅下达给农垦的退耕还林还草项目资金,已进入林业厅年初部门预算;农林水支出10,676.12万元,占60.63%,较年初预算数增加6,167.39万元,主要原因是增加的预算支出由主管该项目的省级部门(省农业农村厅等)做入年初预算中,本部门未做预算支出,所以预算有差异;国土海洋气象等支出1,700.00万元,占9.65%,较年初预算数增加1,700.00万元,主要原因是该资金是省国土厅下达给农垦的土地治理高标准农田项目资金,已进入省国土厅年初预算;住房保障支出18.21万元,占0.10%,较年初预算数增加0.00万元,主要用于支付在职人员住房公积金等社会保障支出。
       (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,845.38万元。其中:人员经费2,800.02万元,较上年下降168.18万元,主要原因是农垦系统离退休人员去世,人员减少导致经费减少。公用经费45.36万元,较上年增加10.47万元,主要原因是本部门2017年未完成公车改革事项,财政没有下拨公车改革交通补助费用,2018年下拨公车改革交通补助经费,所以公用经费较上年增加。
       四、“三公”经费情况说明
       (一)“三公”经费支出总额情况。
       2018年度本部门“三公”经费支出共计1.70万元,较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数下降0.15万元,主要原因是严格按照省委省政府的相关规定执行,本着严格控制、厉行节约的原则,各项支出与2017年持平或下降。
       (二)“三公”经费分项支出情况。
       2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是2018年没有发生出国费用。
       公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是2018年度没有发生公务车购置费。
       公务车运行维护费1.34万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、等,较上年支出数下降0.12万元,主要原因是坚持严格控制、厉行节约。
       公务接待费0.36万元,主要是上级部门及省外其他垦区来甘肃垦区调研、交流学习等接待方面的支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数下降0.03万元,主要原因是严格按照八项规定的要求,坚持严格控制、厉行节约。
       (三)“三公”经费实物量情况。
       2018年本部门因公出国(境)事项无;公务车保有量为6辆;国内公务接待4批次,25人,其中:国内外事接待无;国(境)外公务接待无。2018年本部门人均接待费144元,车均维护费0.22万元。
       五、其他需要说明的事项
       (一)机关运行经费情况说明。
       2018年本部门机关运行经费支出35.36万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、人员交通、差旅费等费用。机关运行经费较2017年增加12.70万元,增长56.05%,主要原因是本部门2017年未完成公车改革事项,财政没有下拨公车改革交通补助费用,2018年下拨公车改革交通补助,用于支付公车改革后的交通费用,所以公用经费支出较上年增加。
       (二)国有资产占用情况说明。
       截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是所属事业单位机动车辆和职工医院救护车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
       (三)政府采购支出情况说明。
       2018年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。本部门无政府采购业务。
        (四)预算绩效管理情况说明
       根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,项目名称为“国有贫困农场扶贫专项补助”,进入公共预算财政拨款共1837万元,属于中央财政转移支付,占2018年度决算中项目支出的12%,该项目组织专家评审。评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标,各项工作有序开展;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,任务完成质量较高、效果完成情况较好。根据年初设定的绩效目标,“国有贫困农场扶贫”项目自评得分为92分。项目全年预算数为1837万元,执行数为1837万元,完成预算的100%。(详见附件2项目绩效评价报告)
       六、专业名词解释。
       (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
       (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
       (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
       (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
       (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
       (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
       (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
       (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
       (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
       (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        附件:1、2018年部门决算公开表
                   2、2018年度体彩天下集团有限责任公司财政扶贫资金绩效评价自评报告
                   3、绩效评价表
 
               
 
 
甘肃省农垦事业办公室
2019年8月14日

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